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娄底市公共资源交易中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市公共资源交易中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-25 15:48 浏览量: 字体:

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市公共资源交易中心2021年部门预算说明

一、部门职能职责

 娄底市公共资源交易中心于2012年11月1日挂牌成立,为市人民政府直属正处级全额拨款事业单位,为全市范围内唯一的公共资源交易场所。

(一)依法受理各类公共资源交易申请,发布交易活动信息。

(二)依法对公共资源交易当事人的进场交易资源进行核验、登记。

(三)依法组织公共资源交易活动,进行交易现场监督,维护交易秩序。

(四)负责评审专家库的使用和评审专家的抽取及身份核验。

(五)负责娄底市公共资源交易网的日常运行和维护。

(六)负责为公共资源交易各方提供交易场所、信息资料、法律、技术咨询及其他相关服务。

(七)负责核实评审资料,办理成交确认书或中标通知书。

(八)依法履行市本级政府集中采购机构的职能、职责。

(九)协助有关部门调查处理公共资源交易活动中的违法违纪行为。

(十)负责公共资源交易资料的整理、归档、调阅。

(十一)负责公共资源交易资料的整理、归档、调阅。

承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位现有10个部室及一个二级机构(市政府采购中心),分别是综合部、人事部、财务部、信息技术部、市场服务部、政府采购交易部、工程建设交易部、产权交易部、土地矿产交易部、机关纪检监察室和1个二级机构(市政府采购中心)。中心核定全额拨款事业编制46人,在职人员43人,退休人员2人,属市一级预算单位。

三、2021年度部门预算情况说明

    娄底市公共资源交易中心预算情况包含本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构名称是市政府采购中心。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计1637.42万元,比2020年增加127万元,增加的主要原因是非税收入增加,其中:公共财政拨款637.42万元,减少73万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款1000 万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计1637.42万元,比2020年增加127万元,增加的主要原因是主要是人员经费增加和非税成本及业务支出增加,其中:基本支出 1637.42万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计1637.42万元,比2020年增加127万元,增加的主要原因是主要是人员经费增加和非税成本及业务支出增加,其中:人员经费 517.42万元,公用经费 1120元。公用经费包括办公费 136.02万元,印刷费 44万元,水费 0 万元,电费 0 万元,邮电费 0万元,物业管理费  0万元,差旅费 12.14 万元,因公出国(境)费用 0万元,日常维修(护)费 55 万元,会议费 7万元,培训费 4.19 万元,公务接待费 20.3 万元,劳务费 32 万元,工会经费 3.35 万元,福利费 5.02 万元,公务用车运行维护费 0万元,其他交通费  28万元,车补 32.42万元,其他商品和服务支出 12.68万元,办公设备购置15万元,大型修缮80万元,信息网络购建556万元,其他资本性支出2万元,其他支出74.88万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年娄底市公共资源交易中心使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 20.3 万元,其中:公务接待费 20.3 万元、因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费  0万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算增加0 万元,主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计 1637.42 万元,比2020年增加127 万元,增加的主要原因是因电子信息化建设加强,信息网络购建费增加,其中:公共财政拨款收支 637.42万元,减少73 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 1000 万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0 万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计 1637.42  万元,比2020年增加127万元,增加的主要原因是电子信息化建设加强,信息网络购建费增加,其中:公共财政拨款收入 637.42万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1000万元,上级补助收入 0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计 1637.42万元,比2020年增加127万元,增加的主要原因是电子信息化建设加强,信息网络购建费增加,其中:基本支出 1637.42万元,项目支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年娄底市公共资源交易中心机关运行经费财政拨款预算 1637.42万元,比2020年增加127 万元。增加 8.4%,增加的主要原因是电子信息化建设加强,信息网络购建费增加及人员增加。

2、政府采购情况。

2021年娄底市公共资源交易中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额 599.22万元,其中房屋 0万元,公务用车 0台 0万元,无形资产126.68万元,其他固定资产472.54 万元。单价 50万元以上通用设备1个,网络安全等级保护整改及电子交易平台121.79万元。

4、绩效目标设置情况(见附表)

2021年预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1637.42万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计 1637.42万元,比2020年增加127 万元,增加的主要原因是电子信息化建设加强,信息网络购建费增加及人员增加。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件:    2021年部门预算公开表格

          2021部门整体支出绩效目标申报表

信息来源:娄底市公共资源交易中心 作者: 编辑:
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