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2019年度娄底市公共资源交易中心部门决算公开

2019年度娄底市公共资源交易中心部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-20 15:47 浏览量: 字体:

2019年度娄底市公共资源交易中心

部门决算

目录

第一部分 娄底市公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市公共资源交易中心单位概况

一、部门职责

(一)依法受理各类公共资源交易申请,发布交易活动信息。

(二)依法对公共资源交易当事人的进场交易资源进行核验、登记。

(三)依法组织公共资源交易活动,进行交易现场监督,维护交易秩序。

(四)负责评审专家库的使用和评审专家的抽取及身份核验。

(五)负责娄底市公共资源交易网的日常运行和维护。

(六)负责为公共资源交易各方提供交易场所、信息资料、法律、技术咨询及其他相关服务。

(七)负责核实评审资料,办理成交确认书或中标通知书。

(八)依法履行市本级政府集中采购机构的职能、职责。

(九)协助有关部门调查处理公共资源交易活动中的违法违纪行为。

(十)负责公共资源交易资料的整理、归档、调阅。

(十一)负责公共资源交易资料的整理、归档、调阅。

承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市公共资源交易中心内设机构包括:办公室(加挂人事科牌子)、财务科、政府采购交易科、工程建设交易科、产权交易科、土地矿产交易一科、土地矿产交易二科、信息技术科及二级机构市政府采购中心。

(二)决算单位构成。娄底市公共资源交易中心2019年部门决算总公开中心本级及二级机构市政府采购中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

  部门:娄底市公共资源交易中                                                                      公开01表

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

517.43 

一、一般公共服务支出

14

1111.46 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

586.27 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

8.77 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1112.47 

本年支出合计

22

 1111.46

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

5.13 

                年末结转和结余

24

 6.14

 

12

 

 

25

 

总计

13

1117.60 

总计

26

 1117.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市公共资源交易中心                                                               公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1112.47 

517.43 

 

586.27 

 

 

8.77 

 201

一般公共服务支出

1112.47 

517.43 

 

586.27 

 

 

8.77 

 2013101

 行政运行

347.69 

347.69 

 

 

 

 

 

 2013199

其他党委办公厅...

764.78 

169.74 

 

586.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市公共资源交易中心                                       公开03

                                                                    单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

缴上级支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1111.46 

1111.46 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

1111.46 

1111.46 

 

 

 

 

 20103001

 行政运行

347.69 

347.69 

 

 

 

 

 2013199

 其他党委办公厅...

763.77 

763.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市公共资源交易中心   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

517.43 

一、一般公共服务支出

15

517.43 

 517.43

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

517.43 

本年支出合计

23

517.43 

517.43 

 

年初财政拨款结转和结余

10

5.13 

年末财政拨款结转和结余

24

 5.13

5.13 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

5.13 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

522.56 

总计

28

 522.56

522.56 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市公共资源交易中心                                                    公开05表

                                                                                   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

517.43

517.43

 

201 

 一般公共服务支出

517.43

517.43

 

20103 

 行政运行

347.69

347.69

 

2013199 

 其他党委办公厅(室)及相关...

169.74

169.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市公共资源交易                                                公开06表

                                                                        单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

288.74

302

商品和服务支出

227.93

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

188.08

30201

  办公费

 94.53

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 6.5

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 41.02

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 7.21

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 29.43

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 5.94

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 23

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 1.42

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 1.06

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

0.76 

30217

  公务接待费

 0.97

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 3.56

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 28.87

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 1.82

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 24.19

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 59.07

 

 

 

人员经费合计

 289.5

公用经费合计  227.93

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市公共资源交易中心                                               公开07

                                                                         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 29

 

 29

 

 9

 20

 2.79

 

 2.79

 

 1.82

 0.97

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市公共资源交易中心                                                            公开08表

                                                                                     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1112.47万元,支出总计1111.46万元,本年收支结余1.01万元。与2018年相比,增加219.11万元。主要是因为人员增加和业务增加导致人员经费及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1112.47万元,其中:财政拨款收入1103.7万元,占99.21%;其他收入8.77万元,占0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1111.46万元,全为基本支出,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1112.47万元,支出总计1111.46万元,本年收支结余1.01万元。与2018年相比,增加219.11万元。主要是因为人员增加和业务增加导致人员经费及办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出517.43万元。占本年支出合计的46.55%,与2018年相比,减少285.99万元,减少35.6%。主要是坚持勤俭节约,从紧控制一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出517.43万元,主要用于一般公共服务类支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为427.16万元,支出决算数为517.43万元,完成年初预算的121.13%,其中:一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出347.69万元,一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出169.74万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加和业务量增加导致人员经费及办公成本增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出517.43万元,其中:人员经费289.5万元,占基本支出的55.95%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费;公用经费227.93万元,占基本支出的44.05%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算数为2.79万元,完成预算的9.62%,其中:因公出国(境)支出预算数为 0万元,支出决算数为0万元。

公务接待费支出预算数为20万元,支出决算数为0.97万元,完成预算的4.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件要求,坚持勤俭节约,从紧控制支出。公务接待费2019年比2018年增加0.67万元,主要是业务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算数为1.82万元,公务用车购置费为 0万元,公务用车运行费2019年比2018年增加0.06万元。三公经费增加的主要原因是今年新增扶贫工作任务,去扶贫点帮扶及业务学习交流。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年,本单位因公出国(境)费 0万元;未新购置公务车辆,年未车辆保有量1台,全年公务用车决算数为1.82万元,全年公务招待费0.97万元,全年公务接待约25次,共约152人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位严格按照有关时间节点完成了预算绩效目标申报、实施、公开等相关工作,并提交了绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出1111.46万元,比2018年增加217.3万元,增长24.3%,主要原因人员增加,经费支出比2018年增加109.5万元。

(二)政府采购支出情况。

     2019年无大额政府采购。

(三)国有资产占有情况。截至2019年12月31日 ,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

     

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

娄底市公共资源交易中心2019年部门整体支出绩效评价报告

信息来源:娄底市公共资源交易中心 作者: 编辑:
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